4008-443757
数据分析
酒店数据分析报告doc
发布时间:2020-01-20    信息来源:未知    浏览次数:

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  酒店数据分析报告 酒店数据分析报告(一):某酒店能耗分析报告 武汉誉德对于某酒店能耗调查与分析 1. 引言 酒店类公共建筑的能源消耗主要用于空调、照明、热水供应、电梯等,与其它类型的商业建筑相比,酒店类建筑具有自身的特点:如酒店内的各种设施(餐厅、商务中心、休闲中心等)具有不同的功能,运营时间也不同;全年平均入住率的变化引起酒店内人员负荷的变化(节假日、旅游黄金周等的入住率较高);室内环境及空调参数的选择因入住人员的要求而调节,因此随意性较大等等。以上诸多因素都 会导致酒店内各服务设施具有不同的运营时间段,并由此产生其能量消耗的特殊性。 2. 酒店概况 该酒店于 2005 年 9 月竣工,按四星级设计装修,建筑面积 27201.5m2,地上 15 层,地下 2 层。酒 店 1 层和 2 层有中餐厅、西餐厅、厨房、小商场及会议室等。3 至 15 层均为客房,共有 227 间标准间, 提供 24 小时热水。地下一层为职工食堂和工程部办公室,地下二层为设备机房。酒店每层均设有 3 部 电梯。窗户采用普通塑钢外窗,窗帘为外层遮光窗帘及纱窗帘。酒店装配了各种节能的灯具,有效的节 约了电能,照明采用区域照明且照明度良好。酒店采用了较先进的供配电系统,使用了各种节电供配电 设备,拥有能耗分项计量系统。 酒店夏季供冷采用了两台约克的离心式制冷机,制冷量为 1652kw,一用一备。客房采用的是风机 盘管加独立新风的空调系统。 冬季供热采用三台德地氏燃气锅炉(gte525),每台功率 1400kw,一用二备;三台一次供热水泵, 流量 93.5t/h,扬程 28m,功率 11kw;一台采暖板式热交换器,负责采暖水换热,换热面积 30m2,二 次采暖循环水泵 2 台,流量 200m3/h,扬程 32m,功率 30kw;两台容积式热交换器,负责提供生活热 水,换热面积 26.26m2。系统图如图 1 所示。 3. 能耗分析 从该建筑的逐年能耗变化情况来看,随着节能技术的推广、应用和建筑设备的改造,该酒店在 2006~2008 年期间的能耗水平有下降的趋势,由此可见推广节能技术和加强节能宣传的重要性。图 2 是该酒店 2006~2008 年逐月耗电量变化情况,从图中的曲线可以明显看出该建筑的耗电高峰在 7~9 月,该酒店的供冷主要集中在 5~10 月。2~5 月和 10 月等过渡季节天气变化较大,一般根据天气 情况采用间歇供冷。供热则主要集中在 12 月至次年 1 月,2 月则根据天气状况间歇供热。从图 2 可以 看出,7~9 月是该酒店的耗能高峰时期,2~5 月和 10 月等过渡季节则是用电的低谷,这主要是由空调 系统的能耗引起的,也说明了该酒店的建筑能耗主要以空调用能为主。 天然气是该酒店锅炉采用的主要能源,该酒店的逐月耗气量随季节的变化较大,冬季由于生活热水的需求量增大,其耗气量也随之增大,11月~3 月是天然气消耗的高峰期。06~08 年逐月耗气量及耗水量变化见图3和图4。 根据对该酒店电、气、水三项能耗的整理和分析得出,2006 年总能耗费用约为 1629312.70 元,2008 年总能耗费用约为 1501589.55 元,三年内耗能总费用下降了 7.8%。详细费用见图 5。 4. 能耗监控系统 4.1 系统组成: 以商业能耗监测系统软件为核心,建立i/o server实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操作和实时的能源管理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源管理功能并对外提供接口。系统拓扑图如图6所示 - 通讯网络: 采用工业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。 - 数据采集: rtu产品为核心,通过信号采集、加密、通讯、协议转换等技术手段,通过数据采集器实时存储在实时数据库并上传。 -能耗监测系统软件 能耗监测系统具备能耗监测、能耗统计、分析、数据保存、事件记录、生成能耗报表、展示等多种功能,可用于更加透彻的了解建筑当前用能现状,更加方便管理建筑的用能策略。 图6 能耗监控系统拓扑图 4.2系统功能 ems的监控系统分为3个子系统,即供配电系统、动力系统、给排水系统。 其中动力系统包括燃气系统、蒸汽系统、氧氮氩系统,给排水系统包括化学水、工业水和生活水。 、数据的实时采集与监控 通过建立可靠的数据采集系统对能源潮流数据(如用电量,用水量,燃气用量等)进行采集; 、基础数据管理 包括每日用量实时累计,累计当日分类能耗总用量,以及分类能耗的分项组成,以及其他需要人工输入的数据。 、能源管理功能【酒店数据分析报告】 将采集的数据进行归纳、分析和整理,结合生产计划和检修计划的数据,实现基础能源管理功能。能耗在线监测软件利用数学模型、数据库功能,提供详尽的图形分析,可以以时间为横轴,按年度、月份、时段,进行对比分析建筑能耗总量指标、单位面积能耗指标以及人均能耗指标,能耗与营业指标相结合等。 5.节能潜力分析 5.1 围护结构节能 酒店类建筑多为高层建筑,从建筑结构来看,多为框架结构。就高耗能建筑而言, 门窗的耗能可达建筑总耗能的50%左右,是建筑物围护结构耗能的主要环节。从建筑保温效果来看,该酒店采用了外墙保温措施。在窗体结构方面,该酒店采用了普通塑钢外窗,根据客房等功能房间的要求,基本上都在建筑内部安装了窗帘。对于既有建筑而言,对围护结构进行大面积更换不太现实,但根据以上分析可知,在建筑热工设计方面仍然具有很大的节能潜力,例如:使用反射玻璃、双层玻璃。反射玻璃、双层玻璃可以提高玻璃的隔热性,减少由外窗引起的冷负荷。此外,应改善遮阳设施。资料显示,外遮阳比内遮阳更具明显的节能效果,在阳光照射时间较长的南面、西面设置外遮阳体系,能较大幅度地降低空调负荷,可降低空调运行负荷 16%~29%。 5.2 照明系统节能 照明系统能耗主要受照明设备功率及设备使用时间影响,因此其节能途径主要有两 个方面。一是节能灯具的使用,在满足照度的前提条件下采用高效节能型照明产品,不仅能降低照明系统的能耗,而且也能减少空调系统的能耗。二是照明系统控制方式的自动化、智能化,采取合理的自控方式能大大降低照明系统能耗的同时又不对室内光环境需求产生不良影响。该酒店装配了各种节能的灯具,有效的节约 了电能。根据《建筑照明设计标准》[3](gb50034-2004)的要求,公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公 共场所的照明,宜采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。该酒店在照明自控方面有很大的节能潜力,例如:在酒店门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置;此外,按具体条件采用集中或分散的、多功能或单一功能的自动控制系统。 酒店数据分析报告(二):快捷酒店数据分析报告 快捷酒店数据分析报告 随着地区经济的发展,旅游业的蓬勃发展越来越多的季节性旅游客人进入杭州地区。特别是杭州市将与明年举办g20峰会这必将加速杭州的经济建设步伐。本人相对较看好快捷酒店的市场,于是做了一个小调查。因为条件等限制,只能从网上需找资料,外加修改。 一、 全国的连锁快捷酒店分析:随着我国的经济发展更多的经济活动在各个城市间展开,这对于各个城市间的酒店接待方面提供了发展的机遇和良好的市场氛围。办公、旅游、探亲、外派见学、投资考察的人员越来越多,各种不同人群选择的住宿方式差别很大,高档酒店价格太贵,抵挡旅社安全、卫生又不合格。于是经济型酒店走到了大家面前,拥有经济、快捷特性的各式连锁酒店在全国的各大中小城市迅速占领了大部分市场。例如:如家、汉庭、锦江、速8、格林豪泰等快捷酒店。 二、 各快捷连锁酒店都有自己的特色vi体系,使客人更加方便、快速的认识酒店,接受酒店,通过实践证明这个形式是可行的值得我们学习的。所以我们的快捷酒店在整体的vi管理上要下功夫,确立自己的特色logo和整体风格,提高客户群体对瑞海商务酒店的认知度和接受度。在未来的几年时间新开的连锁酒店采取统一的vi系统管理,有效地提高我们的品牌知名度。 三、 在对快捷酒店的入住人群调查里体现了现在入住快捷酒店的客服群体年轻化20-35岁为主要的消费群体,突出快捷方便、价格不贵的特点。出差的客户群体中主要是在考虑酒店价格,靠近办事地 点,交通方便。所以快捷酒店的客户群体定位要针对年轻化,有车一族来制定,酒店价格在省市内的快捷酒店中取中为好。 四、 全国连锁型快捷酒店入住价格多为169-199之间,相对杭州地区快捷酒店价格偏高,对五星酒店冲击不大主要是对一些三星以下酒店冲击比较大,鉴于此我们认为瑞海快捷酒店从自身定位出发采取两个价格体系 1、128-158与快捷酒店房价持平,与国内连锁经济酒店价格相比取其较低值,以低价将驾车进入市区的客源垄断。2、¥185-¥195区别市内其他酒店定位,目标旅游消费者,供高品质舒适、快捷的休息服务,达到5年20家经济型酒店扩张速度而定高价位。 五、快捷酒店客房数量从40间至120间不等,快捷酒店在自身改建后拥有150-200的有时情况下,应该在客房数量宣传上多下功夫,推出一部分低价房和终点房吸引低端消费群体入住。再现阶段调查过程中我们发现室内快捷酒店的套房普遍偏少一般只有3-5间,我们的旧楼改造有很多的审判厅面积布局都适合改建成为高端的商务套房。在我们新的快捷酒店服务中完全可以采取快捷酒店从低端到高端全方位拉开价格,以更加全面的客房服务争取更多的客户资源。 六、 快捷酒店在进入市内最主要的交通路口上,进入市区的主要车辆都要通过这里,旁边有长途汽车的中转站,每天的人流和车流量很大。快捷酒店在针对自驾车旅游客户群体时要突出自身优势。在停车住宿方面下力气做好宣传,截留每一个路过瑞海快捷酒店进入市区的自架车旅游客户群体,户外宣布传突出 停车住宿、价格低廉。 酒店数据分析报告(三):2015酒店经营情况分析报告 酒店经营情况分析报告 即将过去,我们将迎来崭新的,时光飞逝,酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展,南沙公司的经营业绩不断上升,人流量的不断增加,酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作,我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。 1、酒店营收情况分析: 酒店各部门的经营指标是:总营业额650万,其中餐饮部195万,盈亏指标-25万,客房部340万,盈利指标220万,康体部67万,盈利指标17万,其他收入50万,后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。 截止11月30日,在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下,我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万,完成盈亏平衡的目标,并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出,客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标,但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成,我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类,营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年,在酒店行业中称为次新店,客源积累开始慢慢沉淀,出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体,从1月试营业开始,截止到今年年底,与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司;区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议;国内五大中介(携程、艺龙、同程、号码百事通、12580)关于酒店的订房服务也全部开通,并且尝试与国外中介(雅高达)合作,拓展港澳、日本、东南亚等地的客户;团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位,另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力,集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。 2.2对内销售 对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成,对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法,即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间,餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训,前台员工已熟练掌握推销房间的技巧,从高价格到低价格,从豪华房到普通标单,力争留住每一位上门无预定或者电线月开始由西餐向中餐转型,餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下,已熟练掌握中餐的基本工作流程,每位员工逐步进入中餐的工作环境中。 3、内部管理 3.1会议制度和培训制度逐步完善 酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展,使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达,各部门做好协调工作,所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福利,不但能够提高酒店员工员的工作效率,更加能够体现酒店的综合管理能力,所以在,酒店制定了每周三部门主管级以上人员例会制度,确保在较短的时间内沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项,并将领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人。各部门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议,培训会议除对员工进行培训,还有一项重要功能就是将每周三酒店例会的内容传达给员工,让员工及时了解自身工作的不足和酒店运作上的信息。 3.2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表 酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分,是服务水平的衡量标准之一,它既体现员工对工作的态度,也表现员工对客人的礼貌、尊敬,更加能反映员工是否积极向上的精神状态,所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中最强调的一点,一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼貌礼仪和仪容仪表,无论他有多么高的学历,多么吃苦耐劳,都不可能成为一个合格的酒店人。在中,我根据每个部门的特点,制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训ppt,分别对各个部门人员,特别是管理层和一线员工,根据每月的培训计划进行针对性的礼仪培训,现在酒店人员整体素质有了明显改善,在工作期间都能够按公司要求整理好着装,主动与同事和客人打招呼。 3.3文件管理和酒店物资管理 今年年中,经过越秀集团组织的文档管理培训,我们深刻的意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性。在培训之后,我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际情况进行改革,每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应的文件夹,对文件夹进行编号,各部门基本几个文件夹必须制定,例如:每月班表、每月考勤、会议记录、培训记录、酒店通知、每月酒店损益表、固定资产盘点表、易耗品盘点表等。而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重要,本年度是开业以来的第二年,酒店物品的补充、流失、报损、调拨的数量都非常多,很容易造成酒店资产的流失,所以针对物资管理实行每月盘点,责任到岗到人,这个举措起到了维护酒店资产的重要作用。 3.4人员配置和薪资制度逐步完善 人员是酒店营业的基础,对人员进行合理编制,调动起员工最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证,经过1年多的探索和改革,行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善的一套人事制度,我们酒店现有工作人员共71人,相比去年最多63人有所增加,增加的人数主要是由于去年pa是由清洁公司承包,今年由客房部管理,增加3人,员工饭堂与餐厅分离,由行政部管理,增加3名员工。在酒店营业额大幅增涨的同时,人数却增加较少,这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编制的落实。在试行人事制度时,各部门负责人也能积极配合,例如,餐饮部经理根据酒店的实际情况,统一安排人手,将洗碗阿姨和地喱相结合;客房部在入住房间数比较多的时候,灵活调配pa人员上楼层打扫卫生;前台接待只有6人,根据每天工作的经验,安排人员上两头班,在较忙的时间段上班……这些措施都大大节约了人力成本,为酒店的盈利做出来重要贡献。在酒店实现盈利的同时,行政部根据年初做的考核计划和提成计划对各部门的员工和管理层进行奖励,以奖金形式体现,这也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情,让员工和管理层拥有主人翁的意识,时刻把酒店当成家一样,努力为酒店做出业绩。 3.5成本控制 酒店成本主要是由三大部分组成--人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人员配置和薪资制度逐步完善”已经提到;能耗成本在酒店经营中主要是以水、电、气三个方面为主,客房是酒店营业的主要支柱,水、电的用量也是最大的,控制好客房的水、电用量,是能耗成本控制的关键,所以在客房管理中,以制度形式规定员工不得开空调做房,查房时第一时间检查空调是否关闭,公共区域和员工洗手间不得开空调,如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调,客房员工做房时可将空调调至26度,楼层灯光按时开启和关闭等。在易耗品成本控制方面,主力军客房部也做了表率,将纸杯垫换成胶杯垫,一次性拖鞋改成脚拖鞋,瓶装沐浴露和洗发水换成灌装产品,这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制方面节约超过5万元,这些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。 3.6内部沟通与团结 内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中形成的企业文化的表现,酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各部门的工作效率和协作能力。从第二季度开始,以季度为单位召开员工大会,在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季度工作内容的汇报,员工生日会,优秀员工的评选,酒店安全培训等,在经过内部讨论和总结,在,酒店总结出我们特有的服务理念和核心价值观,我们的服务理念是:全方位的服务;主动式的服务;让每个人(客人、同事等)感受到被关心、关爱。我们的核心价值观是:客人利益永远第一;处理事情公正合理透明,尊重、关爱、培养员工,逼你成才;过程和结果一样重要,简化流程,降低成本,勇于创新,追求效率、创造利润。我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观,把的员工打造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队。 4、宾客满意度 宾客的满意度是客人对酒店的评价和认可程度,也是从另一方面展现酒店管理水平和对客服务的质量。酒店应客人需求,增加大功率的无线网络来增强网络信号,从8月开始配置了25台冰箱,餐厅提供西式早餐等等,这些都是酒店根据客户的需求而不断完善和改进自身的软件和硬件上的服务。中介订房中心的宾客满意度的分数也是公信力和影响力最大的,酒店在国内五大中介中的同程网上满意度是98%,艺龙95%,携程是4分(满分是5分),由于114号码百事通和12580的预定客户主要是以电话形式预定,所以其网站上没有客户满意度的调查。综上可以看出,在酒店开业不到2年的时间内,经过改革和创新,我们的管理和服务是得到绝大多数客户的满意和认同的,这也是我们今后按照本年度的工作思路和管理模式开展工作的理由和动力。 5、本年度酒店工作的不足之处 5.1营销部 5.1.1销售 本年度的营业指标从年初到7月的经营业绩来看,完成年度任务相当艰巨,因为我们酒店的营销模式一直是以关系营销为主,都是以经过公司领导、单位同事、附近业主和公司客户跟朋友或友好单位介绍过来的客源为主,并且淡旺季情况相当明显,旺季主要以旅行社客源为主,但是8月开始出现了转折点,由于祈福酒店停业,大部分商务客源转移到我们酒店,造成酒店经营业绩出现井喷现象,开房率从4成突然提高到8成左右。这个现象也折射出我们营销部的销售工作做的不够,营销能力较弱,在祈福酒店停业之前无法凭借个人能力将这些重要的商务客源挖掘过来。 5.1.2商场 由于商场的员工与销售部同事在同一个办公室,所以经常会与客人接触,但是商场人员的沟通和表达能力欠缺,直接会造成客人对酒店的不良印象,影响酒店的形象。 5.1.3前厅 前厅部经过人员精简后包括经理、领班共6人,但是很多前厅接待流程和单据处理未能合理简化,很多单据的处理要员工加班才能够完成。前台的位置过于拥挤,单据摆放比积杂乱。对于客户投诉问题虽然有长足的进步,但是还有很多技巧方面的沟通需要加强。对客服务和内部销售方面,缺乏系统性的标准化管理,新员工的礼貌礼仪和仪容仪表培训需加强。 5.2行政部 5.2.1行政、人事 行政和人事的工作是由行政部副经理谢朝晖和王斌负责,从开业至今,虽然他们在行政、人事方面付出了巨大努力来进行改革,但是酒店内部的规章制度、培训制度、应急预案的实行考核和责任划分制度等方面还欠缺完善,人事政策、员工福利、薪资体系、提成方案等方面还需要根据酒店的营业情况进一步改进和健全。 5.2.2工程 酒店现有工程人员3人,每天24小时至少有一位电工在酒店内值班,在出现应急事件时保证有工程人员第一时间去解决和处理。酒店工程人员对小型维修基本都能解决,但是大型机器的保养和维修都需要物业工程的协助。工程部还欠缺一名合格的设备管理员,希望工程人员能够尽快熟悉酒店设施设备,在明年有人能够考核上岗,成为一名合格的设备管理员。其次,工程人员经常要在住客的房间维修,对客服务的礼貌礼节和仪容仪表方面需要进一步加强。 5.2.3保安 酒店现有保安员2名,都是夜晚值班,由于保安年龄就比较大,亲自处理应急事件的能力较弱,这就要求保安要提高他们如何去发现问题和报告问题的能力,这方面行政部经理在新的一年中加强这方面的培训。其次,本年度夜晚抽查时多次发现保安夜晚睡觉的问题,并且给予警告和处罚,希望行政部加强培训,杜绝再次出现此类现象。本年度的安全生产工作也得到了公司和领导的表扬,未出现特大安全生产事故,希望酒店全体员工能够在今后始终保持这样的安全生产的警惕性。 5.2.4员工餐厅 经过年初的改革,员工餐厅与酒店对客餐厅分离出来,主要以粤菜为主,这既保证了餐厅的对客服务质量,也较好的控制了员工福食的成本,员工福食相比去年有了明显的改进,员工对工作餐的满意度也有了很大的提高。 5.3客房部(客房、pa) 5.3.1客房 客房服务员的做房质量在本年度得到了领导和客人的认可,但是客房领班和主管的领导能力有待进一步加强,主要体现在沟通问题上。其次,对客服务质量还有待提高,在抽查时经常发现服务员与客人遇到时不打招呼,见到其他部门同事不打招呼。再次,客房部的资产占酒店的80%,资产的管理尤为重要,固定资产和易耗品的盘点以及成本的控制直接影响到酒店的盈亏指标,所以在资产管理的制度上还要进一步健全和改进。 【酒店数据分析报告】 5.3.2pa pa即负责公共区域卫生的服务员,并且在住房较多的情况下还担当客房服务员的角色。从8月开始,几乎三分之二的时间都要抽调pa人员去楼层打扫房间卫生,但其独立做房的质量还不能够与一般客房服务员相比,而且公共区域技术性工作,例如大堂大理石晶面处理,地面抛光等还不够专业,需要进一步加强培训和学习。 5.4餐饮部 5.4.1餐厅楼面 在经过年初餐厅由西餐向中餐转型,楼面的学习任务非常艰巨,也需要非常大的适应能力,在转型的过程中,出现过人员的不稳定,有段时间流动性很大,( 5.4.2厨房 厨房在本年度的成本控制中做出了巨大贡献,一直保持毛利都在五成以上,出品质量也得到了很多客户和领导的赞赏,但是厨房的考核指标没有与营业额挂钩,由于价格原因,导致很多旅行社团餐和小公司团体的流失,并且早餐的成本及毛利与正餐混在一起统计是不科学的,因为早餐是酒店的配套服务,在酒店行业中,房费中含早餐的价格赚钱不是目的,让客人对酒店的满意才是最重要的,一般四星级酒店早餐的毛利能够达到3成已经算是很不错的成绩了。 【酒店数据分析报告】 5.5康体部 康体部在本年度负责了会议室、康体、游泳池、袋鼠俱乐部、八期隽城保洁等多项工作任务,由于员工的分散性,培训几乎没有开展过,虽然每个员工的吃苦耐劳的精神值得全酒店员工学习,但是康体部人员的基本素质,如礼貌礼仪、仪容仪表等是全酒店中最差的,在很多会议接待中有损酒店的形象,管理者的责任是不可推卸的。 5.6财务部 财务部的主要职能是监督和服务,在监督上出现过一些问题,仓管员直接兼顾采购的职责,制定的每月询价制度没有一次执行到位,都是由行政部一个部门去询价,造成询价中的一些片面性;个别仓管人员上班时间离开仓库不汇报,也不带手机,严重影响酒店各部门的正常工作;在服务与其他部门的职能上有所欠缺,主要是由于财务人员都没有从事过酒店行业,在处理酒店财务工作上欠缺经验,而且除了酒店的工作任务还要分担南沙公司的部分工作,降低了工作效率。 出现问题并不可怕,只要我们能够发现和正确面对,制定出解决的方法和策略,我们就能够越做约好。 通过以上总结,回顾的全年工作,可谓得失兼具,作为酒店的营运总监,我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感与使命感日益增强,我们相信,在公司领导的正确决策下,我们全体员工上下一心,积极进取,团结务实,开拓创新,不断努力,一定会创造出酒店的又有一个辉煌! 酒店数据分析报告(四):2016酒店经营情况分析报告 即将过去,我们将迎来崭新的,时光飞逝,酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展,南沙公司的经营业绩不断上升,人流量的不断增加,酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作,我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。 酒店营收表 月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈亏 061-2.65 80-3.63 65210.87139.76 05539053.5508512.515718.17190.59 59-6596.57241.16 17.571536.25.69290.47 5526591451..47 8169646.5405035.894122588.914224273-2908.56 130974..75 7364.564408.3803558.8211900..03 11(预计)6.03 12(预计)6.03 总计:442926.876..03 1、酒店营收情况分析: 酒店各部门的经营指标是:总营业额650万,其中餐饮部195万,盈亏指标-25万,客房部340万,盈利指标220万,康体部67万,盈利指标17万,其他收入50万,后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。 截止11月30日,在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下,我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万,完成盈亏平衡的目标,并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出,客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标,但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成,我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类,营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年,在酒店行业中称为次新店,客源积累开始慢慢沉淀,出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体,从1月试营业开始,截止到今年年底,与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司;区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议;国内五大中介(携程、艺龙、同程、号码百事通、12580)关于酒店的订房服务也全部开通,并且尝试与国外中介(雅高达)合作,拓展港澳、日本、东南亚等地的客户;团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位,另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力,集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。 2.2对内销售 对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成,对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法,即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间,餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训,前台员工已熟练掌握推销房间的技巧,从高价格到低价格,从豪华房到普通标单,力争留住每一位上门无预定或者电线月开始由西餐向中餐转型,餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下,已熟练掌握中餐的基本工作流程,每位员工逐步进入中餐的工作环境中。 3、内部管理 3.1会议制度和培训制度逐步完善 酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展,使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达,各部门做好协调工作,所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福利,不但能够提高酒店员工员的工作效率,更加能够体现酒店的综合管理能力,所以在,酒店制定了每周三部门主管级以上人员例会制度,确保在较短的时间内沟通和解决一周内各部门出现的问题和需要协调的事项,并将领导的管理思路和下达的指示及时传达给各部门负责人。各部门根据自身工作时间的特性安排每周部门员工的培训会议,培训会议除对员工进行培训,还有一项重要功能就是将每周三酒店例会的内容传达给员工,让员工及时了解自身工作的不足和酒店运作上的信息。 3.2酒店员工的礼貌礼仪和仪容仪表 酒店员工的礼仪礼貌和仪容仪表是公司形象的重要组成部分,是服务水平的衡量标准之一,它既体现员工对工作的态度,也表现员工对客人的礼貌、尊敬,更加能反映员工是否积极向上的精神状态,所以礼貌礼仪和仪容仪表是我在所有内部管理中最强调的一点,一个员工如果不懂得或者做不到酒店规定的礼貌礼仪和仪容仪表,无论他有多么高的学历,多么吃苦耐劳,都不可能成为一个合格的酒店人。在中,我根据每个部门的特点,制定出礼貌礼仪和仪容仪表的培训ppt,分别对各个部门人员,特别是管理层和一线员工,根据每月的培训计划进行针对性的礼仪培训,现在酒店人员整体素质有了明显改善,在工作期间都能够按公司要求整理好着装,主动与同事和客人打招呼。 3.3文件管理和酒店物资管理 今年年中,经过越秀集团组织的文档管理培训,我们深刻的意识到文件管理对一个酒店内部管理的重要性。在培训之后,我们按照集团公司的对文档管理的要求再结合我们酒店的实际情况进行改革,每个部门根据自己工作的内容和流程制定相应的文件夹,对文件夹进行编号,各部门基本几个文件夹必须制定,例如:每月班表、每月考勤、会议记录、培训记录、酒店通知、每月酒店损益表、固定资产盘点表、易耗品盘点表等。而关于酒店物资管理的固定资产盘点表和易耗品盘点表尤为重要,本年度是开业以来的第二年,酒店物品的补充、流失、报损、调拨的数量都非常多,很容易造成酒店资产的流失,所以针对物资管理实行每月盘点,责任到岗到人,这个举措起到了维护酒店资产的重要作用。 3.4人员配置和薪资制度逐步完善 人员是酒店营业的基础,对人员进行合理编制,调动起员工最大的能动性是酒店经营效率最大化的保证,经过1年多的探索和改革,行政部根据我们酒店的规模和特点制定出较为完善的一套人事制度,我们酒店现有工作人员共71人,相比去年最多63人有所增加,增加的人数主要是由于去年pa是由清洁公司承包,今年由客房部管理,增加3人,员工饭堂与餐厅分离,由行政部管理,增加3名员工。在酒店营业额大幅增涨的同时,人数却增加较少,这得益于钟总的领导思路和行政部的人员编制的落实。在试行人事制度时,各部门负责人也能积极配合,例如,餐饮部经理根据酒店的实际情况,统一安排人手,将洗碗阿姨和地喱相结合;客房部在入住房间数比较多的时候,灵活调配pa人员上楼层打扫卫生;前台接待只有6人,根据每天工作的经验,安排人员上两头班,在较忙的时间段上班……这些措施都大大节约了人力成本,为酒店的盈利做出来重要贡献。在酒店实现盈利的同时,行政部根据年初做的考核计划和提成计划对各部门的员工和管理层进行奖励,以奖金形式体现,这也大大激发了酒店员工和管理层的工作热情,让员工和管理层拥有主人翁的意识,时刻把酒店当成家一样,努力为酒店做出业绩。 3.5成本控制 酒店成本主要是由三大部分组成——人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人员配置和薪资制度逐步完善”已经提到;能耗成本在酒店经营中主要是以水、电、气三个方面为主,客房是酒店营业的主要支柱,水、电的用量也是最大的,控制好客房的水、电用量,是能耗成本控制的关键,所以在客房管理中,以制度形式规定员工不得开空调做房,查房时第一时间检查空调是否关闭,公共区域和员工洗手间不得开空调,如有客人特别要求外出时不得关闭房间空调,客房员工做房时可将空调调至26度,楼层灯光按时开启和关闭等。在易耗品成本控制方面,主力军客房部也做了表率,将纸杯垫换成胶杯垫,一次性拖鞋改成脚拖鞋,瓶装沐浴露和洗发水换成灌装产品,这一系列的改革帮助酒店半年时间内在易耗品成本控制方面节约超过5万元,这些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。 3.6内部沟通与团结 内部沟通和团结主要是主管级以上人员在酒店的工作环境中形成的企业文化的表现,酒店内部的凝聚力直接影响到酒店各部门的工作效率和协作能力。从第二季度开始,以季度为单位召开员工大会,在每次的员工大会中进行各部门负责人对上季度工作内容的汇报,员工生日会,优秀员工的评选,酒店安全培训等,在经过内部讨论和总结,在,酒店总结出我们特有的服务理念和核心价值观,我们的服务理念是:全方位的服务;主动式的服务;让每个人(客人、同事等)感受到被关心、关爱。我们的核心价值观是:客人利益永远第一;处理事情公正合理透明,尊重、关爱、培养员工,逼你成才;过程和结果一样重要,简化流程,降低成本,勇于创新,追求效率、创造利润。我们会一直遵循这个服务理念和核心价值观,把的员工打造成一支具有强大凝聚力和战斗力的团队。 4、宾客满意度 宾客的满意度是客人对酒店的评价和认可程度,也是从另一方面展现酒店管理水平和对客服务的质量。酒店应客人需求,增加大功率的无线网络来增强网络信号,从8月开始配置了25台冰箱,餐厅提供西式早餐等等,这些都是酒店根据客户的需求而不断完善和改进自身的软件和硬件上的服务。中介订房中心的宾客满意度的分数也是公信力和影响力最大的,酒店在国内五大中介中的同程网上满意度是98%,艺龙95%,携程是4分(满分是5分),由于114号码百事通和12580的预定客户主要是以电话形式预定,所以其网站上没有客户满意度的调查。综上可以看出,在酒店开业不到2年的时间内,经过改革和创新,我们的管理和服务是得到绝大多数客户的满意和认同的,这也是我们今后按照本年度的工作思路和管理模式开展工作的理由和动力。 5、本年度酒店工作的不足之处 5.1营销部 5.1.1销售 本年度的营业指标从年初到7月的经营业绩来看,完成年度任务相当艰巨,因为我们酒店的营销模式一直是以关系营销为主,都是以经过公司领导、单位同事、附近业主和公司客户跟朋友或友好单位介绍过来的客源为主,并且淡旺季情况相当明显,旺季主要以旅行社客源为主,但是8月开始出现了转折点,由于祈福酒店停业,大部分商务客源转移到我们酒店,造成酒店经营业绩出现井喷现象,开房率从4成突然提高到8成左右。这个现象也折射出我们营销部的销售工作做的不够,营销能力较弱,在祈福酒店停业之前无法凭借个人能力将这些重要的商务客源挖掘过来。 5.1.2商场 由于商场的员工与销售部同事在同一个办公室,所以经常会与客人接触,但是商场人员的沟通和表达能力欠缺,直接会造成客人对酒店的不良印象,影响酒店的形象。 5.1.3前厅 前厅部经过人员精简后包括经理、领班共6人,但是很多前厅接待流程和单据处理未能合理简化,很多单据的处理要员工加班才能够完成。前台的位置过于拥挤,单据摆放比积杂乱。对于客户投诉问题虽然有长足的进步,但是还有很多技巧方面的沟通需要加强。对客服务和内部销售方面,缺乏系统性的标准化管理,新员工的礼貌礼仪和仪容仪表培训需加强。 5.2行政部 5.2.1行政、人事 行政和人事的工作是由行政部副经理谢朝晖和王斌负责,从开业至今,虽然他们在行政、人事方面付出了巨大努力来进行改革,但是酒店内部的规章制度、培训制度、应急预案的实行考核和责任划分制度等方面还欠缺完善,人事政策、员工福利、薪资体系、提成方案等方面还需要根据酒店的营业情况进一步改进和健全。 5.2.2工程 酒店现有工程人员3人,每天24小时至少有一位电工在酒店内值班,在出现应急事件时保证有工程人员第一时间去解决和处理。酒店工程人员对小型维修基本都能解决,但是大型机器的保养和维修都需要物业工程的协助。工程部还欠缺一名合格的设备管理员,希望工程人员能够尽快熟悉酒店设施设备,在明年有人能够考核上岗,成为一名合格的设备管理员。其次,工程人员经常要在住客的房间维修,对客服务的礼貌礼节和仪容仪表方面需要进一步加强。 5.2.3保安 酒店现有保安员2名,都是夜晚值班,由于保安年龄就比较大,亲自处理应急事件的能力较弱,这就要求保安要提高他们如何去发现问题和报告问题的能力,这方面行政部经理在新的一年中加强这方面的培训。其次,本年度夜晚抽查时多次发现保安夜晚睡觉的问题,并且给予警告和处罚,希望行政部加强培训,杜绝再次出现此类现象。本年度的安全生产工作也得到了公司和领导的表扬,未出现特大安全生产事故,希望酒店全体员工能够在今后始终保持这样的安全生产的警惕性。 5.2.4员工餐厅 经过年初的改革,员工餐厅与酒店对客餐厅分离出来,主要以粤菜为主,这既保证了餐厅的对客服务质量,也较好的控制了员工福食的成本,员工福食相比去年有了明显的改进,员工对工作餐的满意度也有了很大的提高。 5.3客房部(客房、pa) 5.3.1客房 客房服务员的做房质量在本年度得到了领导和客人的认可,但是客房领班和主管的领导能力有待进一步加强,主要体现在沟通问题上。其次,对客服务质量还有待提高,在抽查时经常发现服务员与客人遇到时不打招呼,见到其他部门同事不打招呼。再次,客房部的资产占酒店的80%,资产的管理尤为重要,固定资产和易耗品的盘点以及成本的控制直接影响到酒店的盈亏指标,所以在资产管理的制度上还要进一步健全和改进。 5.3.2pa pa即负责公共区域卫生的服务员,并且在住房较多的情况下还担当客房服务员的角色。从8月开始,几乎三分之二的时间都要抽调pa人员去楼层打扫房间卫生,但其独立做房的质量还不能够与一般客房服务员相比,而且公共区域技术性工作,例如大堂大理石晶面处理,地面抛光等还不够专业,需要进一步加强培训和学习。 5.4餐饮部 5.4.1餐厅楼面 在经过年初餐厅由西餐向中餐转型,楼面的学习任务非常艰巨,也需要非常大的适应能力,在转型的过程中,出现过人员的不稳定,有段时间流动性很大,并且在与其他部门的沟通协调中出现不和谐现象,以厨房尤为突出,但是经过磨合和适应,现在基本能够发挥最大的工作效率。在成本控制方面,楼面对水果和饮料的损耗量非常大;在销售方面的主观能动性较差,没有积极提出促进餐厅营业额上升的创新销售思路。 5.4.2厨房 厨房在本年度的成本控制中做出了巨大贡献,一直保持毛利都在五成以上,出品质量也得到了很多客户和领导的赞赏,但是厨房的考核指标没有与营业额挂钩,由于价格原因,导致很多旅行社团餐和小公司团体的流失,并且早餐的成本及毛利与正餐混在一起统计是不科学的,因为早餐是酒店的配套服务,在酒店行业中,房费中含早餐的价格赚钱不是目的,让客人对酒店的满意才是最重要的,一般四星级酒店早餐的毛利能够达到3成已经算是很不错的成绩了。 5.5康体部 康体部在本年度负责了会议室、康体、游泳池、袋鼠俱乐部、八期隽城保洁等多项工作任务,由于员工的分散性,培训几乎没有开展过,虽然每个员工的吃苦耐劳的精神值得全酒店员工学习,但是康体部人员的基本素质,如礼貌礼仪、仪容仪表等是全酒店中最差的,在很多会议接待中有损酒店的形象,管理者的责任是不可推卸的。 5.6财务部 财务部的主要职能是监督和服务,在监督上出现过一些问题,仓管员直接兼顾采购的职责,制定的每月询价制度没有一次执行到位,都是由行政部一个部门去询价,造成询价中的一些片面性;个别仓管人员上班时间离开仓库不汇报,也不带手机,严重影响酒店各部门的正常工作;在服务与其他部门的职能上有所欠缺,主要是由于财务人员都没有从事过酒店行业,在处理酒店财务工作上欠缺经验,而且除了酒店的工作任务还要分担南沙公司的部分工作,降低了工作效率。 出现问题并不可怕,只要我们能够发现和正确面对,制定出解决的方法和策略,我们就能够越做约好。 通过以上总结,回顾的全年工作,可谓得失兼具,作为酒店的营运总监,我所从事的工作和担负的责任也使自己的责任感与使命感日益增强,我们相信,在公司领导的正确决策下,我们全体员工上下一心,积极进取,团结务实,开拓创新,不断努力,一定会创造出酒店的又有一个辉煌! ------------------------------------------- 酒店数据分析报告(五):2015经济运行分析报告 第1篇:国民经济运行分析报告 一、2015年国民经济运行情况 2015年面对经济运行中出现的粮食供求关系趋紧,固定资产投资膨胀,货币信贷投放过快,煤电油运紧张等一系列新问题,党中央、国务院审时度势,及时做出了加强和完善宏观调控的决策和部署,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,遏制了影响经济平稳较快发展的突出问题。 在国家加强宏观调控的前提下,全市广大干部群众以理论和”三个代表”重要思想为指导,以全面建设小康社会和建设”大贵阳”为目标,坚持实施”环境立市、工业强市、科教兴市”战略,抢抓机遇,加快发展,经济社会发展取得了明显成效,一方面,经济生活中的突出矛盾得到缓解,不健康不稳定因素得到抑制;另一方面,国民经济保持了增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势头。 (一)季度经济运行情况 一季度全市实现生产总值95、15亿元,同比增长12、8%,实现了”开门红”。其中:第一产业实现4、81亿元,增长4、5%第二产业实现49、48亿元,增长14、8%第三产业实现40、86亿元,增长11、6%。全社会固定资产投资完成32、1亿元,增长33、7%,保持了增长态势,但增幅比2015年同期有所回落。社会消费品零售总额完成40、07亿元,增长13、4%;地方财政收入完成11、85亿元,增长27、4%;居民消费价格总水平比上年同期上涨2、1%。 上半年全市实现生产总值211、83亿元,同比增长13、2%。其中:第一产业实现12、31亿元,增长6、1%;第二产业实现113、21亿元,增长15、5%;第三产业实现86、3亿元,增长11、4%。全社会固定资产投资总额完成93、77亿元,增长11、3%,增幅比2015年同期回落21、8个百分点;社会消费品零售总额完成80、84亿元,增长14、3%;地方财政收入24、01亿元增长25、69%;城市居民人均可支配收入达4649元,增长13、7%;农民人均现金收入1112元,增长10、1%;居民消费价格指数为102%。 一至三季度生产总值实现319、76亿元,同比增长13、3%。其中:第一产业实现24、12亿元,增长7、7%;第二产业实现165、27亿元,增长15、1%;第三产业实现130、37亿元,增长12、1%。全社会固定资产投资完成161、37亿元增长10、6%,增幅比2015年同期回落16、8个百分点;社会消费品零售总额完成124亿元,增长14、4%;地方财政收入完成34、3亿元,增长22、4%;城市居民人均可支配收入达5992元,增长9、1%;居民消费价格指数为102、1%。 全年实现生产总值443、63亿元,比上年增长13、7%。其中:第一产业实现增加值31、77亿元,增长7、6%;第二产业实现增加值233、24亿元,增长15、6%;第三产业实现增加值178、62亿元,增长12、3%。全社会固定资产投资完成292、78亿元,增长21、1%;社会消费品零售总额完成175、52亿元,增长14、2%;地方财政收入完成49、7亿元,增长23、07%;城镇居民人均可支配收入8989元,增长12、6%;农民人均纯收入2809元,增长11、9%;居民消费价格比上年上涨2、1%。其中,食品类价格上涨9、4%,医疗保健及个人用品类价格上涨6、9%,居住类价格上涨3、1%,烟酒及用品类价格持平。 (二)总体运行情况 1、经济总量综合经济实力进一步增强。全年生产总值比上年增长13、7%,增幅是近年来的最好水平,分别高于全国、全省4、2和2、3个百分点。生产总值占全省的比重为27、04%,全社会固定资产投资占全省的比重为33、8%,社会消费品零售总额占全省的比重为33、9%。 2、经济结构产业结构不断优化。在生产总值中三次产业结构比由上年的7、650、442、0调整为7、252、640、2,第二产业所占比重上升2、2个百分点。第一产业增加值、农民人均纯收入增长率均达到近几年来的最好水平。从农业结构构成看,农、林、牧、渔、服比重由上年的63、91、331、41、32、2调整为630、934、21、30、5,附加值较高的种养殖业发展加快,比重增加。第二产业持续快速增长,扩张势猛。规模以上工业实现增加值164、88亿元,增长17、6%,产品产销率达96、1%。工业经济的质量效益有所增强,是促进全市国民经济发展的主要增长因素。第三产业继续保持了持续、稳定增长的态势增长速度较上年略有提升。除金融保险业和房地产业受国家宏观政策及市场需求变化等因素的影响出现大的波动外,其他行业均保持了平稳的增长。 工业经济持续快速增长。全部工业完成增加值186、38亿元,比上年增长16、8%,占第二产业增加值的比重近80%。其中轻工业增长19、6%,比重工业快3、5个百分点。烟草制品业,有色金属冶炼及压延加工业,医药制造业,化学原料及化学制品业,电力生产和供应业,交通运输设备制造业,橡胶制品业,通信设备、计算机及电子设备制造业,黑色金属冶炼等九大行业实现增加值占全市规模以上工业增加值的81、1%。 非公经济取得长足发展。全年非公有制经济实现增加值177、45亿元,比上年增长16、8%,高于全市经济增长3、1个百分点,占全市生产总值的比重达40%,比上年提高1、2个百分点。非公有制经济发展领域不断拓宽。从原来的主要集中在制造业、贸易餐饮业、社会服务业等行业拓展到电子信息产品制造、新材料、现代中药等行业。微硬盘、新型电子元器件、纳米改性材料等产品已成功进入国际市场,涌现出京瓷振华、西洋肥业、益佰制药、老干妈食品、神奇制药、南方汇通等一批”龙头”企业。 3、经济社会效益财政收入、企业效益均保持了良好的增长态势。全市财政总收入突破110亿元,占到全省财政总收入的37、36%,全市地方财政收入占到全省地方财政收入的33、36%。全市规模以上工业实现利税76、02亿元,增长42、9%,盈亏相抵后实现利润22、98亿元,增长150、9%;全市规模以上工业经济综合效益指数为137、9%,比去年上升23、6个百分点。 社会经济发展更趋协调。在经济快速增长的同时,推进经济社会的协调发展,城乡居民生活不断得到改善。环境保护力度得到进一步加大,深入开展城市环境综合整治工作,南明河三年变清的阶段性目标如期实现。社会保障体系建设得到加强,养老、失业、医疗等保险制度继续推开,”两个确保”得到进一步巩固。社会福利事业继续发展,全面完成农村茅草房改造任务,结束了农民居住茅草房的历史。 4、投资环境。随着西部大开发战略的实施,加大了城市中心环线、城市电网、污水处理厂等一系列市政、交通、环保、电力等基础设施的投资力度,为贵阳发挥资源优势、实现后来居上创造了极好的环境。全年各种运输方式完成货物运输量5734、21万吨,比上年增长7、7%。其中:铁路1263、33万吨,增长16、1%;公路4469万吨,增长5、8%;航空1、88万吨,增长21、1%。完成旅客发送量19238、33万人次,增长4、2%,其中:铁路602、68万人次,增长5、6%;公路18501万人次,航空134、65万人次,分别比上年增长3、9%和36、3%。金阳新区内道路、住宅、医院、学校等配套项目的建设步伐进一步加快,一座现代化新城区的雏形己经显现。 经济社会发展中也面临一些需要密切关注的问题:一是促进投资稳定增长的机制尚未形成,保持投资强度压力大。二是粮油价格波动等因素,使低收入群体的生活受到影响;原材料、燃料、动力价格上涨达两位数,直接影响到工业企业生产。三是煤、电、油、运供求关系仍然紧张。四是体制机制性障碍仍十分突出。 二、2015年经济运行展望 2015年摆在我们面前的任务依然是十分艰巨的,既要保持国民经济的较快增长,取得经济社会各项事业的继续发展,又要进一步化解各种较为尖锐的矛盾,保持经济发展的稳定性。我们必须进一步用科学发展观来指导宏观经济的各项工作,争取实现经济社会全面、协调、可持续发展胜利完成”十五”计划为实现全面建设小康社会的目标创造更为有利的条件。 当前,我国正处于重要的战略机遇期和新一轮经济增长的上升期,我市经济也已进入新一轮快速发展期,无论从发展机遇、发展基础,还是发展后劲来看,发展前景都会越来越好。一是国家将继续改善和加强宏观调控,实行财政、货币双稳定的宏观政策,是经济保持适度快速增长的保证。二是国家在统筹区域经济发展方面进一步推进西部大开发。我市在高新技术产业、现代服务业、循环经济建设等方面具有一定比较优势,有可能会得到国家和省的进一步倾斜。三是汽车、住房等消费热点处于加快酝酿过程中,对活跃消费,提高消费者信心将会起到积极的作用。四是市委、市政府高度重视产业的发展,积极为企业协调煤电油运及资金、土地等生产要素并取得成效。特别是春节期间总书记到贵阳视察,对我市各方面工作都给予了充分肯定,并再次要求贵阳市在全省经济社会发展中”做表率、走前列”后,我市的发展得到了中央和省的大力关注和支持,面临着良好的机遇。 如果我们能够继续较好地把握宏观调控的方向和力度进一步消除经济运行中的不稳定、不健康因素坚持综合运用经济、法律手段和必要的行政手段主动而及时地进行宏观政策调整以适应宏观经济形势发展中出现的各种新的变化从总体上看,在不出现新的突发性因素的前提下,2015年全市国民经济将保持较快的增长,预计生产总值增长13%。固定资产投资比上年净增50亿元。地方财政收入增长12%。社会消费品零售总额增长13%。进出口总额增长15%。实际利用外资增长10%。非公有制经济增长16%。城镇居民人均可支配收入增长8%农民人均纯收入增长8%。 2015年是全面完成”十五”任务、为”十一五”发展打好基础的关键一年。不仅要做好当年的工作,还要为中长期的经济社会发展创造更好的条件。为保持良好的发展态势,要着重抓好以下几方面的工作: (一)在进一步加强和完善宏观调控的工作中更要着眼于注重解决一些中长期问题 坚持走新型工业化道路,狠抓工业结构调整。根据生产要素资源供应紧张的现状,加强重点企业、高附加值企业、出口创汇企业的协调服务,强化营销,支持企业根据市场需求调整产品结构。大力发展循环经济,加快开阳磷煤化工生态工业示范基地、清镇煤化工示范基地等重点项目的建设。推行清洁生产审核工作,逐步建立生态补偿机制,保障生态城市建设。 (二)继续完善支农政策,保持财政对农业投入稳定增长,免除农业税,减轻农民负担 加强基础设施建设,改善农村生产生活条件。按照农民投入为主、政府投入为辅的方式,巩固优质果品、药材和特色花卉基地建设,提高烤烟生产整体水平,培育一批上规模的农产品加工和药业企业。突出发展奶牛、肉牛和”三元”杂交猪生产,依托贵黄、贵遵、贵毕等主要公路着力打造畜牧业产业经济带。 (三)抓好重点市场建设,构建绿色消费体系 积极支持各类旅行社规范、健康、快速发展,提高旅游服务质量。充分挖掘餐饮、交通运输等传统服务业潜力,发展社区服务和公共服务业,积极扩大教育培训、文化体育等新型服务业,推动消费结构升级。 (四)抓好投资结构调整,促进固定资产投资有效增长 继续推进投资结构调整,在加快城乡基础设施建设的基础上,进一步加大和引导对产业的投入,提高投资效益,增强投资对经济增长的拉动作用。继续做好项目前期工作,完善项目库建设。 (五)进一步拓宽融资渠道 积极争取国内外金融机构和外国政府贷款。运用市场化运作方法,放宽投资准入制,利用贷款贴息、税收优惠等措施,鼓励、支持、引导社会资本参与经营性公益事业项目建设。加大招商引资力度,以关键产业、国有企业改制重组,市政公用事业市场化作为招商引资重点。 (六)加大改革力度 继续完善国有资产监督管理体制,推进国有企业改革重组。按照进一步放宽放活、务求实效的原则,力求在切实解决非公有制经济发展的外部环境方面有新的突破。深化投融资体制改革,确立企业的投资主体地位,对于企业不使用政府投资的项目,一律不再实行审批制,区别不同情况实行核准制和备案制。平稳推进机关事业单位医疗保险改革,同时在总结医疗保险、工伤保险征缴管理体制改革经验的基础上,积极推进养老保险、失业保险征缴体制改革。 (七)坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会 全面落实促进就业的各项优惠政策,进一步改善创业环境,着力增加就业岗位。充分发挥中小企业和非公有制企业对扩大就业的重要作用,组织开展多层次、多形式的技能培训,支持下岗失业人员和农村转移人员自谋职业和创业,落实好小额担保贷款政策。继续巩固”两个确保”,加强”三条保障线”的衔接。扩大社会保险覆盖范围,建立女职工生育保险制度。切实安排好低收入居民的生活,稳步推进农村特困群众救助制度。继续抓紧清欠农民工工资,高度重视并认真解决涉及群众切身利益,特别是土地占用和城镇拆迁中的矛盾和问题。 (八)做好”十一五”规划编制,抓好重大项目的前期工作 按照国家及省的部署,以科学发展观为指导,基本完成《贵阳市”十一五”国民经济和社会发展规划纲要》和各专项规划编制。积极做好”十一五”规划期间重大项目的前期工作,力争在优势资源的深加工、高新技术产业以及交通、水利、生态建设等方面有一批重大项目能够纳入国家及省的规划。 第2篇:国民经济运行分析报告 一、2015年国民经济运行情况 2015年,全市坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,认真贯彻中央宏观调控政策措施,积极应对发展中出现的新情况和新问题,积极推进生态文明城市建设,不断推进经济结构调整,着力深化改革和扩大开放,努力保持社会和谐稳定,全市经济社会发展呈现”增长加快、结构趋优、效益提高、消耗降低、环保加强、民生改善”的良好态势。 (一)季度经济运行情况 一季度主要经济指标继续保持较快增长,实现了”开门红”。全市生产总值完成148、46亿元,同比增长14、9%,其中第一产业完成6、47亿元,增长8、1%;第二产业完成70、62亿元,增长16、8%,第三产业完成71、37亿元,增长13、6%。财政总收入完成45、03亿元,增长15、4%;地方财政收入完成17、65亿元(按40%的所得税计,下同),增长17、5%。全社会固定资产投资完成69、01亿元,增长18、1%,社会商品零售总额完成64、71亿元,增长20、1%,城市居民人均可支配收入为3623、05元,增长13、6%,农民期内现金收入871元,增长10%,居民消费价格指数为102、4、 上半年,全市生产总值完成322、44亿元,增长15、8%。其中第一产业完成17、14亿元,增长8、2%;第二产业完成147、17亿元,增长16、8%;第三产业完成157、59亿元,增长15、6%。财政总收入完成93、7亿元,增长17、1%;地方财政收入完成36、95亿元,增长19、1%;全社会固定资产投资完成175、68亿元,增长25、1%;社会商品零售总额完成131、38亿元,增长20、1%;城市居民人均可支配收入为6502、1元,增长11、712、3;农民期内现金收入1746元,增长17、8%,居民消费价格指数为105、1、 一至三季度,全市生产总值完成514、8亿元,增长16%。其中第一产业完成32、88亿元,增长8、5%;第二产业完成235亿元,增长17、5%;第三产业完成246、92亿元,增长15、4%。财政总收入完成136、07亿元,增长17、8%;地方财政收入完成52、88亿元,增长22、9%。全社会固定资产投资完成313、6亿元,增长26、7%,社会商品零售总额完成200、14亿元,增长19%,城市居民人均可支配收入为9564、8元,增长13、5%;农民期内现金收入2877元,增长20、5%;居民消费价格指数为103、9、 全年生产总值达696、4亿元,增长15、8%,是1984年以来的最高增幅。其中,第一产业完成增加值45、07亿元,增长8、2%;第二产业完成增加值325、15亿元,增长16、3%;第三产业完成增加值326、18亿元,增长16、2%。三次产业结构为6、5:46、7:46、8、财政总收入完成188、7亿元,增长19、7%,地方财政收入完成75、9亿元,增长23、3%;全社会固定资产投资完成500、38亿元,增长21、1%。社会商品零售总额完成279、4亿元,增长18、9%。城市居民人均可支配收入为12780、5元,增长13、9%;农民人均纯收入4065元,增长18%。居民消费价格指数为105、1、 从以上数据可以看出,2015年季度生产总值增幅逐季加快,四季度略有下滑,总体呈加快发展态势。其中,第一产业发展基本平稳,增速维持在8%到8、5%之间;第二产业的运行逐季加快,四季度有所回落;第三产业增速除三季度有所回落外,呈逐季加快态势。 (二)总体运行情况 1、经济总量进一步增大,发展速度进一步加快。全年生产总值增长15、8%,超过增长13%的预期目标2、8百分点,是近年为增幅最高的一年,分别高于全国、全省的平均增长速度4、4和2、1个百分点。生产总值占全省的比重为25、69%,人均生产总值是全省的2、86倍,工业增加值占全省的比重为26、44%,全社会固定资产投资总额占全省的比重为33、69%,社会消费品零售总额占全省的比重为34%,实际直接利用外资占全省的比重为63、78%,财政总收入占全省的比重为33、88%,其中地方预算内财政收入占26、64%。生产总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、财政总收入等主要经济指标增速均快于2015年。 2、产业结构进一步优化。三次产业结构比为6、47:46、69:46、84,服务业占gdp比重比上年提高1、52个百分点,三、二、一的产业结构初步形成。畜牧业占第一产业增加值中比重继续上升,达35、52%,比2015年提高1、06个百分点,养殖小区建设和农产品基地建设力度不断加大。全部工业增加值占第二产业增加值的81、82%,规模以上工业增加值占全部工业的75、2%,规模以上工业中,轻重工业比为40、59:59、41,重工业比重仍然高于轻工业。铁合金、铝、轮胎外胎、挖掘机、数控机床、汽车配件、磨料等主要产品产量增幅较大,是支撑工业增长的主要因素。第三产业增加值增长较快,城乡消费品市场呈现快速增长态势,旅游、保险业继续保持快速增长,金融运行平稳,房地产投资增速逐渐回升,全市亿元以上商品交易市场比2015年增加5个,达15个。 3、经济社会效益进一步趋好,人民生活水平不断提高。全市财政总收入和地方性财政收入增速分别达19、7%和23、3%,继续保持较快增长态势,财政总收入占gdp的比重达27、1%。规模以上工业企业实现利税总额165、93亿元,增长21、2%;盈亏相抵后实现利润总额58、02亿元,增长24、5%。工业产销率达96、41%,工业综合经济效益指数为203、64%,比上年上升23、8个百分点。城乡居民收入稳步增长,生活水平不断提高,城市居民收入达12781员,实际增长8、4%,农民人均纯收入达4088元(),实际增长10、8%。年末全市民用车辆保有量达33、28万辆,固定电线万户,移动电线万户,互联网宽待接入用户23、53万户。 4、城市建设和管理取得新成绩,投资环境不断改善。大力改善城市基础设施条件,开工建设环城高速公路南环线、花溪二道、北京西路、油小线、贵金线、新庄污水处理厂、小河污水处理厂(二期)等一批基础设施项目。1000公里农村公路建设、服务大楼立交改造、3个交通环岛环境综合整治工程及10个人行过街系统建成并投入使用。金阳新区建设步伐加快。省广播电视大学金阳新校区、省气象综合信息遥感楼项目开工建设,金阳医院建成投入使用。”整脏治乱”工作深入推进,市容市貌进一步改善。启动实施城区”畅通工程”,有效缓解了城区行路难、行车难、停车难等状况。 5、各项社会事业协调发展。新增就业岗位49919个,城乡统筹就业74867人,率先在全省实现基本动态消除”零就业家庭”,城镇登记失业率为3、76%。城市低保做到”应保尽保”,农村低保惠及7、06万人/3、16万户。启动城镇居民基本医疗保险试点,居民参保登记人数达25、17万人。科技创新不断加强,实施了139个科技计划项目,完成16个重大科技攻关项目。教育事业取得新进步,免除全市农村和城市低保人群子女义务教育阶段的学杂费和书本费,受益学生达57、6万人,对8万多名进城务工人员子女进行补助。卫生事业再上新台阶,甲、乙类传染病总发病率低于前三年平均水平,新型农村合作医疗参合率达92、63%。保持稳定的低生育水平,符合政策生育率为97%,人口自然增长率为4、83

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