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数据分析
酒店每月经营分析报告
发布时间:2020-02-11    信息来源:未知    浏览次数:

  酒店每月经营分析报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。酒店每月经营分析报告 XXX 酒店 X 月份经营分析报告 一、营业收入 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元): 2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个

  酒店每月经营分析报告 XXX 酒店 X 月份经营分析报告 一、营业收入 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元): 2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析 不能超过三个小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标——采取哪些有效措施: B、未完成指标——具体原因分析: C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析: D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 二、直接营业成本(毛利率) 1、酒店财务部提供数据(单位:百分比): 项目 毛利率 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期 差异 2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个 小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标——采取哪些有效措施: B、未完成指标——具体原因分析: C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析: D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 三、税金 项目 税款 7 月份 本月指 本月完 标 成 本月完成 本年指 率 标 本年累计完 本年累计完 去年同期累 成 成率 计 增长率 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元): 2、分析(要求:由财务部进行分析) A、已完成指标采取过哪些有效措施: B、未完成指标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、在未完成指标的情况下,下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 四、能源 项目 能源额 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年能耗比 截止本月能 去年同期能 指标 耗比 耗比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不 能超过三个小点,特殊的可以另行报告) A、节能降耗采取哪些措施: B、能耗超标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 五、工资 项目 工资额 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年工资比 截止本月工 去年同期工 指标 资比 资比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超 过三个小点,特殊的可以另行报告) A、工资控制采取过哪些措施: B、超指标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、在超指标的情况下,下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 六、福利费 项目 福利费 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年福利比 截止本月福 去年同期福 指标 利比 利比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析,要求简 单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标采取哪些有效的措施: B、未完成指标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 七、销售费用 项目 销售费用 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年费用比 截止本月费 去年同期费 指标 用比 用比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过 三个小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标采取过哪些有效的措施: B、未完成指标的原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 八、低值易耗品 项目 低值易耗 品 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年费用比 截止本月费 去年同期费 指标 用比 用比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超 过三个小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标采取过哪些有效措施: B、未完成指标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: XXX 酒店 X 月份经营分析报告 九、营业利润 项目 营业利润 7 月份 本月指 本月完 标 成 本年指标 本年累计 完成 全年利润比 截止本月利 去年同期利 指标 润比 润比 差异 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比): 2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三 个小点,特殊的可以另行报告) A、完成指标采取哪些有效的措施: B、未完成指标原因分析: C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析: D、未完成月利润指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点): E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

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